품질 문제를 확인하고 처리하는 흐름
전 그룹사 공통 업무 절차. 판단·승인은 기존 규정과 실제 지정·위임에 따릅니다.
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- 차이와 업무 영향을 확인하고 같은 조건으로 재현합니다.
- 정의·기간·단위가 다르면 현업 Owner가 업무 기준과 정의를 판단합니다. 거버넌스팀은 요청을 접수해 담당 연결·부서 간 조정을 수행합니다. 해결되지 않은 이견의 최종 조정은 미정입니다. 같으면 원천·변환·갱신의 문제를 확인하고 해당 담당이 수정합니다.
- 협의한 정의나 수정 결과를 같은 조건으로 재검증합니다.
- 기준을 충족하면 결과와 사용 한계를 안내합니다. 미충족·미확인은 보완할 범위와 다음 담당을 남겨 재검토합니다.
- Owner는 실제 지정·위임 범위에서 업무 판단을 수행합니다. Steward는 기존 권한 안에서 자료를 정리·점검·갱신하고, 기술 설정·수정·보안 검토는 해당 담당에게 연결합니다. 단계마다 새 결재를 요구하지 않으며, 새 기준·중요 영향·조건 이탈이 있을 때 필요한 판단을 받습니다. 별도 승인과 전문 규정의 요건은 그대로 적용합니다.
- 차이를 재현한다 — Owner: 어떤 업무 판단·보고가 영향을 받는지와 대응 우선순위를 정한다. Steward: 차이가 발생한 자료·조회 시점·조건·값을 보존하고 기존 기록에서 재현한다. 넘길 결과: 재현 가능한 비교 조건·차이·업무 영향
- 정의·기간·단위가 같은지 확인한다 — Owner: 기간·기준일·단위·포함/제외가 같은 업무 의미인지 확인한다. Steward: 정의서·원천·계산식·갱신 시점을 비교표로 정리한다. 넘길 결과: 정의 차이인지 같은 조건의 오류인지에 대한 근거
- 같지 않으면 업무 기준을 조정한다 / 같으면 원천·변환·갱신 문제를 확인한다 — Owner: 정의가 다르면 공통 기준과 목적별 기준의 적용 범위를 판단한다. 부서 간 이견은 거버넌스팀 조정에 연결한다. Steward: 정의 차이이면 정의·사용처를 정리하고, 같은 정의이면 원천·변환·갱신 증거를 해당 담당과 대조한다. 넘길 결과: 정의 조정안 또는 원인·수정 범위·담당; 미결 판단은 유지
- 해당 담당이 수정한다 — Owner: 수정 범위·업무 영향·재검증 조건을 확인하고 자신의 권한을 넘는 승인은 연결한다. Steward: 원천·업무·IT의 수정 담당에게 요청 기록과 조건을 전달하고 실제 변경 근거를 받는다. 넘길 결과: 수정 대상·전후 값/버전·실행 근거
- 같은 조건으로 재검증한다 — Owner: 같은 조건의 재검증 결과가 업무 기준을 충족하는지 판단한다. Steward: 최초 비교 조건으로 다시 검사하고 관련 집계·사용처의 결과를 대조한다. 넘길 결과: 재검증 결과; 실패하면 원인 확인·수정으로 회귀
- 이용자에게 결과와 남은 한계를 알린다 — Owner: 사용 재개 가능 범위·남은 한계·추가 개선 필요를 판단한다. Steward: 영향받은 이용자에게 결과·한계를 알리고 목록·요청 기록·다음 점검을 갱신한다. 넘길 결과: 이용자 안내·Owner 판단 근거·종료 또는 후속 조치