자료 이용·공유의 조건과 결과를 확인하는 흐름
전 그룹사 공통 업무 절차. 판단·승인은 기존 규정과 실제 지정·위임에 따릅니다.
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- 목적·자료 내용·이용자 또는 수신자·제공 범위를 확인합니다.
- 분류·적용 조건이 미확인이면 제공을 보류하고 해당 항목을 확인합니다.
- 필요한 승인과 조건을 모두 확인합니다. 미충족이면 제공을 보류하고 보완 후 재검토합니다.
- 승인·조건을 충족한 범위로 운영 역할이 설정·제공하고 실제 결과를 대조합니다.
- 범위와 결과가 일치하면 처리 기록과 이용 안내를 남깁니다. 이미 실행한 뒤의 불일치·미확인은 해당 역할의 조치와 기존 보안 경로에 연결해 범위를 재확인합니다.
- Owner는 실제 지정·위임 범위에서 업무 판단을 수행합니다. Steward는 기존 권한 안에서 자료를 정리·점검·갱신하고, 기술 설정·수정·보안 검토는 해당 담당에게 연결합니다. 단계마다 새 결재를 요구하지 않으며, 새 기준·중요 영향·조건 이탈이 있을 때 필요한 판단을 받습니다. 별도 승인과 전문 규정의 요건은 그대로 적용합니다.
- 업무 목적과 자료 적합성을 확인한다 — Owner: 요청 목적에 정의·기간·품질이 맞는지와 최소 필요한 범위를 판단한다. Steward: 자료 ID·수신자·목적·기간·항목을 모으고 알려진 품질 한계를 제시한다. 넘길 결과: 업무 적합성 판단과 필요한 제공 범위
- 적용 분류·이용 조건을 확인한다 — Owner: 자료 내용·업무 맥락을 설명하고 적용 조건 판단에 필요한 사실을 제공한다. Steward: 분류·개인정보·국가핵심기술·제3자 조건을 근거와 대조하고 해당 전문 역할의 확인을 받는다. 넘길 결과: 조건별 확인 상태·근거·미확인 질문
- 필요한 승인 종류와 실제 지정자를 확인한다 — Owner: 업무상 필요를 설명하되 Owner라는 이유만으로 제공을 승인하지 않는다. Steward: 해당 규정의 승인 종류·실제 지정·위임·기존 승인 범위를 확인해 요청에 연결한다. 넘길 결과: 필요 승인 경로와 실제 지정 근거
- 해당 절차에 따른다 — Owner: 규정상 자신에게 지정된 판단만 수행하고 조건·범위 이견을 해당 권한자에 연결한다. Steward: 필요 자료를 전달해 승인·검토 결과와 부가 조건을 기록한다. 넘길 결과: 행위별 필요한 승인·조건 충족 근거; 접수만으로 승인 완료 처리하지 않음
- 승인 범위와 보호 조건에 맞게 설정·제공한다 — Owner: 승인된 범위와 업무 요청의 일치 여부, 제공 내용의 적합성을 확인한다. Steward: 운영·제공 담당에게 승인 범위·보호 조건을 전달하고 실제 수신자·항목·기간·설정을 대조한다. 넘길 결과: 승인 범위에 맞는 제공·설정 증거; 사고 의심은 즉시 기존 대응
- 실제 처리 결과를 기존 기록에 연결한다 — Owner: 결과가 업무 목적을 충족했는지와 남은 한계를 확인한다. Steward: 제공 결과를 제한된 기존 기록에 연결하고 관련 목록의 이용 조건·후속 확인을 갱신한다. 넘길 결과: 요청·승인·제공의 연결과 다음 검토 조건