이미 모인 자료의 운영 준비를 확인하는 흐름
전 그룹사 공통 업무 절차. 판단·승인은 기존 규정과 실제 지정·위임에 따릅니다.
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- 대상 업무와 자료 묶음을 선정하고 전 그룹사 공통 기준과 해당 전문 규정의 조건을 확인합니다. 데이터 관리 목록과 요청·처리 기록을 연결합니다.
- 실제 담당·기준본·접근과 기존 규칙·기록을 찾습니다. 담당이 불명확한 기술·데이터 요청은 거버넌스팀이 접수해 유관 부서를 파악하고 연결합니다.
- 규칙·권한·활동 기록·점검의 조건에 공백이나 미확인이 있으면 항목별 다음 담당과 판단 경로를 연결합니다.
- 필요한 조건이 확인된 범위에서 담당별 적용·설정을 수행합니다.
- 운영 준비가 실제로 확인되면 반복 점검으로 인계합니다. 문의 대상을 찾았다는 사실만으로 운영 체계 적용 완료로 보지 않습니다.
- Owner는 실제 지정·위임 범위에서 업무 판단을 수행합니다. Steward는 기존 권한 안에서 자료를 정리·점검·갱신하고, 기술 설정·수정·보안 검토는 해당 담당에게 연결합니다. 단계마다 새 결재를 요구하지 않으며, 새 기준·중요 영향·조건 이탈이 있을 때 필요한 판단을 받습니다. 별도 승인과 전문 규정의 요건은 그대로 적용합니다.
- 대상 업무·자료 묶음과 적용 조직·규정을 확인한다 — Owner: 도메인의 목적·포함/제외·적용 회사·공통/현지 기준의 경계를 설명하고 관련 부서와 맞춘다. Steward: 기존 목록·정의서를 모아 업무 묶음·자료·원천·사용처와 미확인 경계를 작성한다. 넘길 결과: 도메인 범위 초안과 관련 규정·겹치는 책임
- 담당·기준본·접근 범위부터 현황을 확인한다 — Owner: 업무 내용·책임 범위를 확인하고 실제 지정은 주관 부서의 확인에 연결한다. Steward: 기준본·담당·접근·현재 흐름을 기존 근거와 대조하고 지정과 추정을 구분한다. 넘길 결과: 현재 상태와 지정·위임·접근 근거 또는 미확인 항목
- 규칙 / 권한 / 활동 기록 / 점검의 상태를 한 표에 모은다 — Owner: 중요 정의·지표·품질의 현황과 업무 영향을 확인한다. Steward: 규칙·권한·활동 기록·점검의 상태를 근거와 함께 정리하고 목록 7개 항목에 연결한다. 넘길 결과: 현재 상태표·초기 품질 결과·미확인 항목
- 항목별 확인·결정·실행 담당을 연결한다 — Owner: 중요도·영향으로 우선 해결 범위를 정하고 필요한 지원·결정을 요청한다. Steward: 거버넌스팀 접수를 통해 확인·판단·실행 역할을 연결하고 후속 행동을 기록한다. 넘길 결과: 항목별 담당·필요 판단·다음 행동; 미지정은 운영 완료로 보지 않음
- 실제 적용 결과를 확인한다 — Owner: 정의·품질·업무 사용 가능 범위를 확인하고 실제 결과로 시작 범위의 충족 여부를 판단한다. Steward: 등록·검사·설정·조치가 실제 적용됐는지 각 실행 역할의 증거와 대조한다. 넘길 결과: 선정 자료의 적용 결과·남은 한계·미결 조치
- 반복 점검을 M02로 인계한다 — Owner: 업무별 점검 기준·주기·사용 한계와 재판단이 필요한 조건을 협의한다. Steward: 확인할 기록·다음 점검·인계 대상·열린 항목을 반복 점검 기록에 연결한다. 넘길 결과: 다음 점검을 수행할 수 있는 인계; 기존 의무 기한·주기 우선