전사 데이터 거버넌스의 반복 운영 흐름
전 그룹사 공통 업무 절차. 판단·승인은 기존 규정과 실제 지정·위임에 따릅니다. 공통 기준의 최종 승인·이견과 데이터 관리 예외의 최종 조정·보고 경로는 미정입니다.
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- 거버넌스팀은 기술·데이터 요청을 먼저 접수하고 데이터 관리 목록과 요청·처리 기록을 연결합니다.
- 거버넌스팀은 유관 부서를 파악해 연결하고 현업 Owner가 업무 정의·지표·기준정보·품질을 판단합니다. 개별 승인은 기존 규정과 실제 지정·위임에 따릅니다.
- 담당 부서는 판단·조치하고 IT 등 기술 역할이 설계·설정·운영을 수행합니다. 거버넌스팀은 공통 기준·교육·조정으로 현업 적용을 지원합니다.
- 거버넌스팀은 자료 요청·이행 확인·개선 요청과 경과·결과 확인을 수행합니다. 점검 주기·목표치는 회사별로 업무 Owner와 협의합니다.
- 전사 공통 기준의 최종 승인, 부서 간 이견·데이터 관리 예외의 최종 조정, 거버넌스 보고 경로는 미정입니다. 기존 보안 승인·예외 경로는 유지하며 사고 의심은 일반 접수를 기다리지 않고 즉시 기존 대응에 연결합니다.
- Owner는 실제 지정·위임 범위에서 업무 판단을 수행합니다. Steward는 기존 권한 안에서 자료를 정리·점검·갱신하고, 기술 설정·수정·보안 검토는 해당 담당에게 연결합니다. 단계마다 새 결재를 요구하지 않으며, 새 기준·중요 영향·조건 이탈이 있을 때 필요한 판단을 받습니다. 별도 승인과 전문 규정의 요건은 그대로 적용합니다.
- 현황·문제 확인 — Owner: 업무 영향·사용 제한 필요와 우선 검토할 문제를 판단한다. 기준 대비 차이가 새로운 업무 요구인지 오류인지 설명한다. Steward: 현재 정의·품질·갱신·요청 상태를 점검한다. 문제를 재현하고 목록 ID·영향·근거를 붙여 거버넌스팀 접수에 연결한다. 넘길 결과: 대상·영향·근거·미확인 항목. 보안 사고와 개인정보 권리 요청은 기존 별도 경로 우선.
- 기준·우선순위 판단 — Owner: 권한 안의 정의·품질·업무 우선순위를 판단한다. 공통 기준·부서 간 이견·관리 예외는 조정에 연결하고 규정상 승인은 해당 경로를 따른다. Steward: 대안·사용처 영향·실행 조건을 비교해 판단 자료를 준비한다. 판단·승인·미결을 구분해 다음 수행자와 확인 조건을 연결한다. 넘길 결과: 판단 근거·조건·역할·미결 상태. 거버넌스팀 연결을 최종 승인으로 보지 않는다.
- 업무 적용·지원 — Owner: 중요 영향·조건 이탈이 있으면 적용 범위를 다시 판단한다. 이용자에게 필요한 업무 설명·전환·지원 범위를 확인한다. Steward: 자신의 권한 안의 정의·등록·검사를 수행한다. 생산·IT·보안 조치를 연결하고 실제 적용·교육·열린 문제를 기록한다. 넘길 결과: 실제 실행 결과와 바뀐 설명·조건·사용처. 기존 기준의 정기 갱신마다 신규 변경 승인을 만들지 않는다.
- 결과 확인·개선 — Owner: 재검증으로 업무 사용 가능 범위·잔여 한계·종료 여부를 판단한다. 재발 방지·다음 우선순위·점검 기준을 협의한다. Steward: 같은 조건으로 결과를 대조하고 전문 점검은 해당 역할의 근거를 연결한다. 목록·요청 상태·이용자 안내·다음 점검을 갱신하고 열린 항목을 인계한다. 넘길 결과: 판단과 실행이 연결된 결과·후속 담당. 거버넌스팀이 경과·결과·이행을 확인한다.