이 경로에서 확인할 결과
유지·개선·종료 검토와 남은 항목의 담당·다음 확인을 설명할 수 있습니다.
업무에 적용하는 순서
점검 범위와 기존 조건 확인하기
목적·사용처·담당·보호·보존 조건과 적용되는 점검 기준을 확인합니다.
업무 필요와 문제·예외 살피기
자료와 기록의 차이, 열린 문제·예외의 조건 이행과 다음 판단을 확인합니다.
결과를 다음 운영에 연결하기
확인 결과·개선 조치·담당·다음 시점이나 계기를 기존 기록에 남깁니다.
누가 판단하고 수행하는가
Owner는 업무 목적·내용·영향을 판단하고, Steward는 사실·근거를 준비하고 각 역할의 수행 결과를 연결합니다. 설정·이전·원천 수정과 기술 검증은 IT 등 해당 기술 역할이, 공통 기준·교육·접수·이행 확인은 거버넌스팀이 맡습니다. 보호·전문 검토와 개별 승인은 기존 규정·실제 지정·위임을 따릅니다.
기록과 완료 확인
남길 기록 기존 교육·운영 기록의 대상·적용 결과와 요청·처리 기록의 반복 문제·개선 조치·재확인.
확인할 결과 선정 범위의 적용 결과와 미이행 이유를 설명하고 다음 개선의 담당·확인 계기를 찾을 수 있습니다.
미확인 사항이 있다면 실제 주기·목표·보고 경로가 정해지지 않은 부분은 별도 확인 항목으로 남깁니다. 임의의 전사 공통 수치를 만들지 않습니다.
보안 사고 의심은 기존 보안 대응 절차로, 개인정보 권리 요청은 기존 개인정보 접수·처리 경로로 바로 연결합니다. 일반 업무 선택·접수를 기다리지 않습니다.