이 경로에서 확인할 결과
변경 전후·영향·처리 결과와 다음 담당의 확인을 연결할 수 있습니다.
업무에 적용하는 순서
변경 대상과 사용처 조사하기
바뀌는 정의·항목·코드·원천·시스템과 자료·이용자·권한을 확인합니다.
필요한 판단·검토·승인 연결하기
업무 영향은 Owner와, 기술·보호·전문 조건은 해당 역할과 확인합니다.
변경 결과와 인계 확인하기
검증·설명·링크·권한을 갱신하고 열린 문제와 다음 행동을 인계합니다.
누가 판단하고 수행하는가
Owner는 업무 목적·내용·영향을 판단하고, Steward는 사실·근거를 준비하고 각 역할의 수행 결과를 연결합니다. 설정·이전·원천 수정과 기술 검증은 IT 등 해당 기술 역할이, 공통 기준·교육·접수·이행 확인은 거버넌스팀이 맡습니다. 보호·전문 검토와 개별 승인은 기존 규정·실제 지정·위임을 따릅니다.
기록과 완료 확인
변경 공통 결과는 실제 자료·역할·조건과 설명을 맞췄는지 확인합니다. 기술 설정·이관이 포함되면 위 3단계의 ‘기술 변경 검증’에서 별도 실행·검증 결과도 확인합니다.
남길 기록 기존 목록·정의서의 변경·확인 이력과 관련 요청·처리 기록.
확인할 결과 실제 자료·역할·조건과 설명이 일치하거나 차이의 다음 담당·확인 계기가 남습니다.
미확인 사항이 있다면 갱신 책임이 비어 있으면 주관 부서의 지정 확인에 연결하고 미확인 상태를 유지합니다.
보안 사고 의심은 기존 보안 대응 절차로, 개인정보 권리 요청은 기존 개인정보 접수·처리 경로로 바로 연결합니다. 일반 업무 선택·접수를 기다리지 않습니다.