전 그룹사 공통 업무 절차 · 기록과 확인 상태를 쓰는 법 · 용어 풀이
언제 사용하는가
항목·코드·정의·원천·시스템·연계·이용 범위를 바꾸려 한다. 합의된 범위의 정기 값 갱신은 자료 등록·저장·갱신하기에서 처리한다.
지금 할 일
- 바꿀 항목의 현재 값/정의와 변경안을 나란히 적습니다.
- 그 항목을 쓰는 보고서·시스템·파일·외부 제공처를 확인합니다.
- 필요한 판단·승인과 시험 범위를 정한 뒤 변경하고 이용자에게 결과를 알립니다.
기술·데이터 요청은 거버넌스팀이 먼저 접수해 유관 부서를 파악하고 연결합니다. 실제 접수 주소는 별도 선정입니다. 보안 사고 의심은 일반 접수를 기다리지 않고 기존 보안 대응 절차에 즉시 연결합니다.
정보주체의 열람·정정·삭제·처리정지·동의 철회 요청은 일반 접수·담당 연결을 기다리지 않고 기존 개인정보 접수·처리 경로로 바로 전달합니다. 개인정보 열람·정정·삭제·처리정지 요청 연결하기
접수 방법과 기존 기록 연결 · 담당자나 권한을 모를 때의 확인 요청
무엇을 준비하는가
변경 내용·이유, 현재 기준, 알고 있는 사용처·관련자, 적용 일정안. 저장소 이관은 선별 결과·원천/목적지·권한/경로/연계·기준 시점과 이후 변경분의 반영 조건을 포함한다.
어떤 순서로 진행하는가
- 변경 전후를 적는다
- 영향을 받는 업무·자료·시스템·이용 조건을 확인한다
- 필요한 업무 판단·검토·승인을 연결한다
- 변경한다
- 영향 대상에서 결과를 확인한다
- 설명정보·기준·교육 자료를 갱신하고 이용자에게 알린다
단계별 Owner·Steward 업무
Owner는 실제 지정·위임 범위에서 업무 판단을 수행합니다. Steward는 기존 권한 안에서 자료를 정리·점검·갱신하고, 기술 설정·수정·보안 검토는 해당 담당에게 연결합니다. 단계마다 새 결재를 요구하지 않으며, 새 기준·중요 영향·조건 이탈이 있을 때 필요한 판단을 받습니다. 별도 승인과 전문 규정의 요건은 그대로 적용합니다.
| 진행 단계 | Owner가 판단·확인할 일 | Steward가 준비·수행할 일 | 다음 단계에 넘길 결과 |
|---|---|---|---|
| 1. 변경 전후를 적는다 | 변경 목적·업무 필요와 바뀌면 안 되는 의미·조건을 정한다. | 변경 전후 정의·값·원천·시점·범위를 비교해 기록한다. | 변경 목적과 재현 가능한 전후 비교 |
| 2. 영향을 받는 업무·자료·시스템·이용 조건을 확인한다 | 영향받는 지표·보고·업무 기준과 우선 보호할 결과를 확인한다. | 원천·연계·사용처·목록·접근·보존 조건을 대조하고 관련 부서 의견을 모은다. | 사용처별 영향과 필요한 재검증 범위 |
| 3. 필요한 업무 판단·검토·승인을 연결한다 | 권한 안의 업무 정의·품질을 판단하고 공통 기준·부서 간 이견은 거버넌스팀 조정에 연결한다. | 업무 판단·전문 검토·규정상 승인·기술 실행을 구분해 담당과 근거를 연결한다. | 필요 판단·승인과 실행 조건; 최종 권한 미정 안건은 미결 유지 |
| 4. 변경한다 | 적용 시점·업무 전환·문제 발생 시 대응 조건을 확인한다. | 실행 담당에게 확정 범위·조건을 전달하고 버전·적용 시점·실제 결과를 기록한다. | 변경 기록과 조건 충족 근거; 기술 변경은 해당 담당 수행 |
| 5. 영향 대상에서 결과를 확인한다 | 검증 결과로 업무 연속성·지표 의미·품질이 충족되는지 판단한다. | 영향 대상에서 합의한 조건으로 확인하고 문제는 해당 수정·복구 역할에 연결한다. | 사용처별 검증 결과·남은 영향·추가 조치 |
| 6. 설명정보·기준·교육 자료를 갱신하고 이용자에게 알린다 | 이용자에게 설명할 변경 의미·사용 한계와 정착 상태를 확인한다. | 목록·정의서·계보·안내를 갱신하고 이용자에게 적용 시점·바뀐 점·문의 경로를 알린다. | 최신 설명·통지·다음 확인이 연결된 변경 완료 기록 |
일상 수행·업무 판단·승인을 구분하는 기준 · 두 기록을 끝까지 연결한 가상 예시
어떤 경우에 다른 경로로 가는가
영향·권한 미확인은 검토 보완, 정의 이견·품질 문제는 숫자·항목을 맞추고 오류 해결하기, 접근·공유 범위 변경은 자료 이용·공유하기, 확인 실패는 기존 변경·복구 절차에 따라 보완한다. 성공하면 자료 등록·저장·갱신하기·활동 기록을 점검하고 문제 처리하기의 운영 상태에 반영한다. 레거시 자료의 이관 범위는 공통 선별 기준으로 판단하고, 이관 결과의 기술 검증과 원본 후속 처리를 연결합니다.
어디까지 확인하면 끝나는가
영향 범위와 필요한 판단이 연결되고 실제 변경 결과·이용자 안내·기준 갱신을 확인할 수 있다.
누가 판단하고 수행하는가
현업 Owner가 정의·지표·기준정보·품질의 업무상 판단을 합니다. 거버넌스팀은 접수·담당 연결·공통 정의·부서 간 조정·변경 결과 확인, 보안은 보호 조건 변화, IT·운영은 기술 영향·실행·검증을 맡습니다.
결과를 남길 때 확인할 항목
대상·적용 기준·실행 결과·남은 문제와 다음 담당을 기존 기록에서 이어갑니다. 공통 기록 항목을 참고하되, 이 업무에서 남길 내용은 아래 예시와 함께 확인합니다.
작성 예시: 공통 코드의 형식을 바꾸려는 경우
설명용 가상 예시입니다. 실제 자료·지정·승인·운영 결과로 바꿔 기록합니다.
| 항목 | 기록한 내용 |
|---|---|
| 변경 전후 | 가상의 코드 A101을 A-101로 바꾸려는 제안. 변경 이유와 적용 범위를 기록. |
| 영향 | 조회 조건·연계 키·보고서 집계가 같은 대상을 찾는지 확인 필요. |
| 검토 요청 | 현업의 의미 확인, IT의 연계 영향·복구 계획 확인, 보호 조건이 바뀌면 해당 검토 연결. |
| 현재 상태 | 영향 검토 중 / 운영 코드 미변경. |
| 완료 조건 | 승인된 범위의 변경과 사용처 결과 확인, 설명정보·이용자 안내의 갱신까지 기록. |
인계할 때: 보안 관련 역할에는 목적·자료 내용·분류·이용/수신 범위·적용 조건·기존 승인 근거를, IT에는 원천/대상 위치·변경 전후·시점·오류/실행 기록·요청 결과를 전달합니다. 필요한 범위와 기존 보호 조건을 지킵니다.
두 기록의 연결
- 데이터 관리 목록의 항목 ID 또는 위치
- 요청·처리 기록의 ID 또는 위치
- 연결한 기존 대장·정의서·결재·운영 기록
함께 볼 관리 영역과 다음 업무
이 업무에 적용할 세부 기준
함께 읽기: 범위의 근거는 위 관리 영역에서, 보호·승인 조건은 제공된 사내 규정에서 확인합니다.