이 경로에서 확인할 결과
허용 범위와 실제 제공 결과·남은 조건을 확인할 수 있습니다.
업무에 적용하는 순서
무엇을 누구에게 제공할지 확인하기
대상·목적·필요 범위·수신자와 기존 이용 조건을 확인합니다.
업무 판단과 실제 승인 연결하기
Owner의 업무 판단과 보호·전문 검토·지정된 승인권자의 근거를 구분합니다.
제공 결과와 이용 종료 확인하기
권한·제공 범위와 조건을 대조하고 변경·종료 시 회수와 후속 처리를 연결합니다.
누가 판단하고 수행하는가
Owner는 업무 목적·내용·영향을 판단하고, Steward는 사실·근거를 준비하고 각 역할의 수행 결과를 연결합니다. 설정·이전·원천 수정과 기술 검증은 IT 등 해당 기술 역할이, 공통 기준·교육·접수·이행 확인은 거버넌스팀이 맡습니다. 보호·전문 검토와 개별 승인은 기존 규정·실제 지정·위임을 따릅니다.
기록과 완료 확인
남길 기록 기존 결재·제공 기록의 대상·수신자·목적·조건·승인 근거·전송/설정·결과·종료 시 조치.
확인할 결과 승인된 대상·방법·수신 범위와 실제 제공 결과를 대조할 수 있습니다.
미확인 사항이 있다면 필수 승인·수신자·보호 조건이 확인되지 않으면 해당 제공을 보류합니다. 외부 공유가 의심스러우면 일반 접수를 기다리지 않고 보안 대응에 연결합니다.
보안 사고 의심은 기존 보안 대응 절차로, 개인정보 권리 요청은 기존 개인정보 접수·처리 경로로 바로 연결합니다. 일반 업무 선택·접수를 기다리지 않습니다.