자료 만들고 받기 공통 기준

전 그룹사 공통 업무 절차 · 기록과 확인 상태를 쓰는 법 · 용어 풀이

언제 사용하는가

목적·담당·생성 또는 수집 조건이 정해진 자료를 입력하거나 받는다.

지금 할 일

• 받을 항목·대상 기간·출처와 이용 조건을 먼저 적습니다.
• 필수 항목과 형식 등 이번 수집에서 검사할 기준을 정합니다.
• 받은 자료에서 검사 결과를 남기고 누락·오류는 제공자 또는 생산 담당에게 확인합니다.

기술·데이터 요청은 거버넌스팀이 먼저 접수해 유관 부서를 파악하고 연결합니다. 실제 접수 주소는 별도 선정입니다. 보안 사고 의심은 일반 접수를 기다리지 않고 기존 보안 대응 절차에 즉시 연결합니다.

정보주체의 열람·정정·삭제·처리정지·동의 철회 요청은 일반 접수·담당 연결을 기다리지 않고 기존 개인정보 접수·처리 경로로 바로 전달합니다. 개인정보 열람·정정·삭제·처리정지 요청 연결하기

접수 방법과 기존 기록 연결 · 담당자나 권한을 모를 때의 확인 요청

무엇을 준비하는가

목적·담당 기록, 입력·수집 항목, 출처와 적용 이용 조건, 기대하는 형식·범위. 계약·제공 조건 등 적용 확인이 필요한 문서는 해당 담당 검토에 연결한다.

어떤 순서로 진행하는가

1. 출처·취득 조건을 확인한다
2. 입력 항목과 검사 기준을 확인한다
3. 자료를 만들거나 받는다
4. 누락·형식·대상 범위를 검사한다
5. 보완 또는 등록 대상을 확정한다

단계별 Owner·Steward 업무

Owner는 실제 지정·위임 범위에서 업무 판단을 수행합니다. Steward는 기존 권한 안에서 자료를 정리·점검·갱신하고, 기술 설정·수정·보안 검토는 해당 담당에게 연결합니다. 단계마다 새 결재를 요구하지 않으며, 새 기준·중요 영향·조건 이탈이 있을 때 필요한 판단을 받습니다. 별도 승인과 전문 규정의 요건은 그대로 적용합니다.

일상 수행·업무 판단·승인을 구분하는 기준 · 두 기록을 끝까지 연결한 가상 예시

어떤 경우에 다른 경로로 가는가

출처·조건 불명확은 자료의 목적과 담당 정하기의 조건 확인, 형식·누락은 생성·제공 담당 보완, 복잡한 정합성·정의 문제는 숫자·항목을 맞추고 오류 해결하기. 필요한 확인을 통과하면 자료 등록·저장·갱신하기로 연결한다.

어디까지 확인하면 끝나는가

확인된 생성·수집 범위, 출처·조건, 검사 결과와 남은 문제가 식별된다. 허용·품질을 미확인한 자료를 검증 완료 자료로 표시하지 않는다.

누가 판단하고 수행하는가

작성·수집 담당이 입력·초기 검사를 수행하고 현업 Owner가 업무 조건·품질 요구를 판단합니다. 거버넌스팀은 공통 정의·검사 방법과 보완 요청을 맡습니다. 최초 분류 등 규정상 생성자의 역할과 보호 조건을 함께 적용합니다.

결과를 남길 때 확인할 항목

대상·적용 기준·실행 결과·남은 문제와 다음 담당을 기존 기록에서 이어갑니다. 공통 기록 항목을 참고하되, 이 업무에서 남길 내용은 아래 예시와 함께 확인합니다.

작성 예시: 부서별 제품 목록을 받는 경우

설명용 가상 예시입니다. 실제 자료·지정·승인·운영 결과로 바꿔 기록합니다.

인계할 때: 보안 관련 역할에는 목적·자료 내용·분류·이용/수신 범위·적용 조건·기존 승인 근거를, IT에는 원천/대상 위치·변경 전후·시점·오류/실행 기록·요청 결과를 전달합니다. 필요한 범위와 기존 보호 조건을 지킵니다.

두 기록의 연결

• 데이터 관리 목록의 항목 ID 또는 위치
• 요청·처리 기록의 ID 또는 위치
• 연결한 기존 대장·정의서·결재·운영 기록

데이터 관리 목록·요청·처리 기록의 책임과 항목

빈 기록 항목 열기·저장 (.txt)

함께 볼 관리 영역과 다음 업무

함께 읽기: 범위의 근거는 위 관리 영역에서, 보호·승인 조건은 제공된 사내 규정에서 확인합니다.