자료의 목적과 담당 정하기 공통 기준

전 그룹사 공통 업무 절차 · 기록과 확인 상태를 쓰는 법 · 용어 풀이

언제 사용하는가

새 보고서·파일·시스템 항목을 만들거나 새 외부 자료를 받으려 한다. 목적과 수집 조건이 이미 확인돼 있으면 그 기록을 확인하고 자료 만들고 받기로 바로 연결한다.

지금 할 일

• 관리하려는 자료 하나와 그 자료로 결정할 업무를 적습니다.
• 이미 같은 자료가 있는지 찾아 원천·위치·아는 담당을 적습니다.
• 업무 의미를 판단할 사람과 승인권이 필요한 일을 구분해 확인을 요청합니다.

기술·데이터 요청은 거버넌스팀이 먼저 접수해 유관 부서를 파악하고 연결합니다. 실제 접수 주소는 별도 선정입니다. 보안 사고 의심은 일반 접수를 기다리지 않고 기존 보안 대응 절차에 즉시 연결합니다.

정보주체의 열람·정정·삭제·처리정지·동의 철회 요청은 일반 접수·담당 연결을 기다리지 않고 기존 개인정보 접수·처리 경로로 바로 전달합니다. 개인정보 열람·정정·삭제·처리정지 요청 연결하기

접수 방법과 기존 기록 연결 · 담당자나 권한을 모를 때의 확인 요청

무엇을 준비하는가

필요한 업무 판단, 만들거나 받을 자료, 아는 원천·이용자·현재 담당. 모르는 항목은 확인 대상으로 남긴다.

어떤 순서로 진행하는가

1. 목적을 한 문장으로 적는다
2. 기존 자료로 충족되는지 확인한다
3. 대상·주요 항목·이용 조건과 책임 역할을 확인한다
4. 정해지지 않은 사항을 관련 역할에 확인 요청한다
5. 만들기·받기 또는 기존 자료 활용 경로를 정한다

단계별 Owner·Steward 업무

Owner는 실제 지정·위임 범위에서 업무 판단을 수행합니다. Steward는 기존 권한 안에서 자료를 정리·점검·갱신하고, 기술 설정·수정·보안 검토는 해당 담당에게 연결합니다. 단계마다 새 결재를 요구하지 않으며, 새 기준·중요 영향·조건 이탈이 있을 때 필요한 판단을 받습니다. 별도 승인과 전문 규정의 요건은 그대로 적용합니다.

일상 수행·업무 판단·승인을 구분하는 기준 · 두 기록을 끝까지 연결한 가상 예시

어떤 경우에 다른 경로로 가는가

기존 자료로 목적을 충족하면 자료 이용·공유하기, 새로 생성·수집하면 자료 만들고 받기, 이미 모인 자료의 관리가 문제면 이미 모인 자료 관리 시작하기. 담당이나 이용 조건이 미확인이면 지정·조건 확인을 먼저 진행하며 새 수집의 허용 여부를 추정하지 않는다.

어디까지 확인하면 끝나는가

목적·대상·원천·책임·이용 조건 및 다음 작업이 확인 가능한 기록으로 연결된다. 미확정 사항은 해결될 때까지 해당 작업의 완료 판정에서 제외한다.

누가 판단하고 수행하는가

현업 Owner가 목적·업무 정의를 판단합니다. 거버넌스팀은 요청 접수·담당 연결과 공통 항목·부서 간 조정을 맡습니다. 보안은 보호·취득 조건, IT는 원천·기술 가능 범위를 확인합니다. 필요한 승인권은 기존 규정과 실제 지정·위임에 따릅니다.

결과를 남길 때 확인할 항목

대상·적용 기준·실행 결과·남은 문제와 다음 담당을 기존 기록에서 이어갑니다. 공통 기록 항목을 참고하되, 이 업무에서 남길 내용은 아래 예시와 함께 확인합니다.

작성 예시: 월별 부서 운영비를 비교하려는 경우

설명용 가상 예시입니다. 실제 자료·지정·승인·운영 결과로 바꿔 기록합니다.

인계할 때: 보안 관련 역할에는 목적·자료 내용·분류·이용/수신 범위·적용 조건·기존 승인 근거를, IT에는 원천/대상 위치·변경 전후·시점·오류/실행 기록·요청 결과를 전달합니다. 필요한 범위와 기존 보호 조건을 지킵니다.

두 기록의 연결

• 데이터 관리 목록의 항목 ID 또는 위치
• 요청·처리 기록의 ID 또는 위치
• 연결한 기존 대장·정의서·결재·운영 기록

데이터 관리 목록·요청·처리 기록의 책임과 항목

빈 기록 항목 열기·저장 (.txt)

함께 볼 관리 영역과 다음 업무

함께 읽기: 범위의 근거는 위 관리 영역에서, 보호·승인 조건은 제공된 사내 규정에서 확인합니다.